30 de junho de 2014
| NÍVEL SINTÉTICO | ||||
| ORÇAMENTO 2014 (R$) | ||||
| Receita por Natureza | Estimada (Jan-Dez) |
Realizada (Jan – dez) |
Exec. (%) | Peso (%) |
| Receitas de Contribuições | 43.593.091 | 41.742.797 | 95.76% | 56.70% |
| Receitas Financeiras | 3.554.000 | 3.836.278 | 107.94% | 5.21% |
| Receitas de Serviços | 31.384.793 | 14.219.797 | 45.31% | 19.31% |
| Auxílios Regulamentares * | 7.245.899 | 6.990.085 | 96.47% | 9.49% |
| Apoios Financeiros | 7.639.947 | 6.217.825 | 81.39% | 8.45% |
| Operações de Crédito | 20.746.640 | 0.00% | 0.00% | |
| Outras Receitas | 135.630 | 614.781 | 453.28% | 0.84% |
| Total das Receitas | 114.300.000 | 73.621.563 | 64.41% | 100.00% |
| Fonte: Gerencia de Planejamento Orçamento e Gestão – GPOG | ||||
| * Em Auxilios Regulamentares estão contidos o Auxílio Mínimo e o Especial. | ||||
| Despesa por Natureza | Estimada (Jan-Dez) |
Realizada (Jan – dez) |
Exec. (%) | Peso (%) |
| Pessoal e Encargos Sociais | 40.153.799 | 35.292.748 | 87.89% | 52.99% |
| Serviços de Terceiros | 20.897.048 | 13.583.462 | 65.00% | 20.40% |
| Transferências Regulamentares | 1.017.354 | 877.525 | 86.26% | 1.32% |
| Convênios | 2.734.000 | 2.779.600 | 101.67% | 4.17% |
| Apoio Financeiros | 2.172.700 | 936.147 | 43.09% | 1.41% |
| Investimentos | 29.319.708 | 3.755.623 | 12.81% | 5.64% |
| Outras Despesas | 18.005.391 | 9.373.432 | 52.06% | 14.07% |
| Total das Despesas | 114.300.000 | 66.598.537 | 58.27% | 100.00% |
| Fonte: Gerencia de Planejamento Orçamento e Gestão – GPOG | ||||
| ORÇAMENTO 2014 (R$) | ||||
| Despesa por Finalidade | Estimada (Jan-Dez) |
Realizada (Jan – dez) |
Exec. (%) | Peso (%) |
| Gestão | 5.042.254 | 4.121.126 | 81.73% | 6.19% |
| Desenvolvimento Institucional | 3.961.954 | 3.873.693 | 97.77% | 5.82% |
| Tecnologia e Inovação | 24.533.191 | 2.537.894 | 10.34% | 3.81% |
| Educação | 59.640.400 | 37.609.556 | 63.06% | 56.47% |
| Suporte ao Negócio | 15.783.974 | 13.757.448 | 87.16% | 20.66% |
| Apoio | 5.338.227 | 4.698.821 | 88.02% | 7.06% |
| Total das Despesas por Finalidade | 114.300.000 | 66.598.537 | 58.27% | 100.00% |
| Fonte: Gerencia de Planejamento Orçamento e Gestão – GPOG | ||||
